ทำไมการเชื่อมต่อระบบบัญชีกับ e-Tax ถึงจำเป็นในปี 2025

การเชื่อมต่อระบบบัญชี หรือโปรแกรมบัญชี ERP เข้ากับระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากรในปี 2025 (หรือปี 2568) ถือเป็นสิ่งจำเป็นและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลักๆ 

1. การปฏิบัติตามนโยบายรัฐและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

• ทิศทางของภาครัฐ: รัฐบาลไทยยังคงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ระบบ e-Tax เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับระบบภาษีของประเทศให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

• ความพร้อมของระบบ: กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น และมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกขนาด รวมถึง SME เข้าร่วมมากขึ้น

• แนวโน้มข้อกำหนด: คาดการณ์ว่าในอนาคต (เช่น ภายในปี 2027-2028) การยื่นและจัดการเอกสารภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่

2. ผลประโยชน์และมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ

• สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ธุรกิจที่ลงทุนในระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น หักรายจ่ายจากการลงทุนได้ 2 เท่า (200%) ซึ่งมาตรการนี้อาจมีการขยายระยะเวลาถึงสิ้นปี 2568 (ตามข้อมูลที่ค้นพบ)

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: การเข้าร่วมระบบ e-Tax เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมมาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ ของรัฐบาล (เช่น โครงการ Easy E-Receipt ที่มีต่อเนื่องในปี 2025) ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการขายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี

3. ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

การเชื่อมต่อระบบบัญชีเข้ากับระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากรในปี 2025 (หรือปี 2568) ถือเป็นสิ่งจำเป็นและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลักๆ 

1. การปฏิบัติตามนโยบายรัฐและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

• ทิศทางของภาครัฐ: รัฐบาลไทยยังคงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ระบบ e-Tax เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับระบบภาษีของประเทศให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

• ความพร้อมของระบบ: กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น และมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกขนาด รวมถึง SME เข้าร่วมมากขึ้น

• แนวโน้มข้อกำหนด: คาดการณ์ว่าในอนาคต (เช่น ภายในปี 2027-2028) การยื่นและจัดการเอกสารภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่

2. ผลประโยชน์และมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ

• สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ธุรกิจที่ลงทุนในระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น หักรายจ่ายจากการลงทุนได้ 2 เท่า (200%) ซึ่งมาตรการนี้อาจมีการขยายระยะเวลาถึงสิ้นปี 2568 (ตามข้อมูลที่ค้นพบ)

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: การเข้าร่วมระบบ e-Tax เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมมาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ ของรัฐบาล (เช่น โครงการ Easy E-Receipt ที่มีต่อเนื่องในปี 2025) ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการขายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี

3. ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

1. ลดต้นทุนการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
2. ลดภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเมื่อกรมสรรพากรได้รับข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทางอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนแล้ว ระบบจะจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ
3. ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
4. มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อขายสินค้าและบริการ
5. มีความน่าเชื่อถือและผลผูกพันทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6. สนับสนุนการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

Flow ภาพรวมการทำงานของโปรแกรม Prosoft e-Tax

การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบเสร็จรับเงิน จะต้องมีรูปแบบไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB

• .pdf (Portable Document Format)
• .doc, .docx (Microsoft Word Document)
• .xls, .xlsx (Microsoft Excel)

ข้อมูลไฟล์เจะต้องไม่ใช่รูปภาพ ห้ามใช้การถ่ายภาพหรือการแปลงไฟล์จากเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-tax invoice by email เพื่อให้เอกสารนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้ต่อสู้ในชั้นศาลในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ทั้งนี้วิธีการประทับรับรองนี้จะทำด้วยวิธีไหนขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ

จัดทำข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed กับ การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ตั้งค่าข้อมูลองค์กร เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หน้าจอตั้งค่าข้อมูลองค์กร

2. กำหนดประเภทเอกสาร เช่น ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

หน้าจอกำหนดประเภทเอกสาร

3. ตั้งค่าเชื่อมต่อ Prosoft WINSpeed กับ Service Provider iNet

หน้าจอตั้งค่าเชื่อมต่อ Prosoft WINSpeed กับ iNet

4. กำหนดที่จัดเก็บ File XML หลังจากประทับตรา CA แล้ว

หน้าจอจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

5. จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชี WINSpeed หรือสนใจสมัครใช้งาน Demo สามารถลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prosoftwinspeed.com

ลงทะเบียน Demo